Ein Artikel kann in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden. Sie können einen Artikel als „Artikel“, „Gegenstand“ oder auch „Dienstleistung“ verwenden.

Der Artikel kann optional als Abzug/Zuschlag, oder als Porto/Servicepauschale ausgezeichnet werden.


Artikelnummer

Im Feld „Artikelnummer“ geben Sie die „Artikelnummer“ des Artikels ein. Nach dieser Nummer können Sie im Auftrag suchen. Die „Artikelnummer“ ist bei der Neuanlage eins Artikels eine notwendige Angabe.


Feld Bezeichnung

Im Feld „Bezeichnung“ können Sie einen beschreibenden Text zu dem Artikel eingeben. Dieser Text wird mit auf der Rechnung ausgegeben. Sie können eine unbegrenzte Zahl von Zeichen bei der „Bezeichnung“ eingeben.


Feld Lagerort

Mit dem Feld „Lagerort“ haben Sie die Möglichkeit den Artikel einem individuell einstellbaren Lagerort zuzuweisen.

Feld EK

Das Feld „EK“ muss nicht angegeben werden. Falls das Feld leer bleibt wird für die Berechnung weiterer Preise der „VK1“ herangezogen. Falls der „EK“ angegeben ist und zusätzlich ein Lieferant für diesen Artikel ausgewählt wurde, wird bei einer Bestellung dieses Artikels bei diesem Lieferanten der „EK“ Preis eingetragen.


Feld Gewicht

Das Gewicht wird in „kg“ eingegeben. Aus dem Einzelgewicht kann im Lieferschein ein Gesamtgewicht berechnet und auch ausgedruckt werden.

Artikel gehört zu folgenden Gruppen


Sie können einen Artikel zu mehreren Gruppen zuordnen.


Einfügeoptionen

Die Einfügeoption werden bei der Auswahl in einem Auftrag verwendet.
Falls Sie bei einer Einstellung "<nicht überschreiben>" wählen, dann wir die Voreinstellung im Auftrag beibehalten.


Gruppe

<nicht überschreiben>

Einstellungen im Auftrag werden beibehalten

AL Arbeitsleistung

Der Artikel wird als Arbeitsleistung eingefügt

DP durchlaufende Posten

Der Artikel wird als durchlaufender Posten eingefügt

MK Materialkosten

Der Artikel wird als Materialkosten eingefügt


Berechnungsvorschrift

<nicht überschreiben>Einstellungen im Auftrag werden beibehalten
FX fix (weder skontier- noch rabattierbarArtikel wird als weder skontierbarer noch rabattierbarer Artikel eingefügt
NR nicht rabattierbarArtikel wird als nicht rabattierbar eingefügt
NS nicht skontierbarArtikel wird als nicht skontierbar eingefügt


Typ

<nicht überschreiben>
Einstellungen im Auftrag werden beibehalten
BA Betragsmäßiger - Abzug/Zuschlag Artikel
Artikel wird als betragmäßiger Zuschlag/Abzug eingefügt.
Falls das Einfügen in der Artikeltabelle erfolgt wird der Artikel automatisch den Zuschlägen/Abzügen zugeordnet
SA Porto-/Service-/ Logistigkosten Artikel
Artikel wird als Porto-/Service-/Logistikkosten eingefügt.
Falls das Einfügen in der Artikeltabelle erfolgt wird der Artikel automatisch den Zuschlägen/Abzügen zugeordnet